【管理评审】2015版三合一体系管理评审目的、输入、议程案例

  确保质量、环境、职业健康安全方针、质量、环境、职业健康安全目标和质量、环境、职 业健康安全管理体系的持续适宜陛、充分性、有效性

  (1)方针是否适宜? 方针实现程度如何? 要不要更新目标、指标和管理方案?

  (2)现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程是否适宜。风险的现有水平和现行控制措施是否有效?

  (4)过程控制情况如何(包括过程是否受控? 某些过程要不要改善或优化) ？

  (9)顾客的满意率、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况及顾客反馈的其他信息。

  (13)组织架构、管理职能是否合适和协调? 活动及其相应文件要不要修正？

  采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容做讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。

  ◆监视和测量报告(在报告里，对环境表现数据的监测(污染物排放的监测，资源、能源消耗的监测) 情况，OHS 运行参数的监测情况，运行控制的监控制情况，产品质量统计分析情况，目标、指标的符合情况，管理方案完成进度，法律和法规遵循情况的检查进行总结) 。

  ◆改进建议(可涉及目标、管理方案的调整，资源增加等内容) ，本部门目标、管理方案实施情况报告) 。

  ◆生产的全部过程测量和监控情况报告(包括特殊过程的确认及监控情况，生产过程的能力信息等) 。

  ◆设备运行中的环境保护情况(如对设备噪声的控制，对漏、滴油的控制与处理等)

  ◆组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告(分析人力资源的配置是否与消除和降低职业健康安全风险、消除和降低环境污染相适应等) 。

  ◆服务情况报告(包括顾客的满意率、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况及顾客反馈的别的信息) 。

  ◆本年度销售及市场分析报告(报告中应说明有无对管理体系产生影响的市场环境变化等) 。

  ◆对运输公司、报关公司环境、职业健康安全施加影响的报告。◆新产品研究开发建议(含产品环境、安全建议) 。

  管理者代表对各部门提交的报告做多元化的分析，并在此基础上编写“质量、环境、职业健康安全管理体系运作情况报告”，内容包括：

  ◆质量、环境、职业健康安全管理体系文件的变动、组织架构的变动以及其他内外部环境的变化(如法律和法规的变化等) 。

  ◆质量、环境、职业健康安全管理体系适宜性、充分性、有效性的初步总体评价。◆改进建议。

  二、各部门负责人报告本部门负责的事项，在部门报告后，与会者对该部门工作的有效性、充分性和适宜性及其提出的改进建议进行评价并作出改进决策。

  a) 管理者代表(汇报管理体系运作情况，公司方针、目标与指标实施情况，前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价，内、外部审核的总结及分析．可能会导致管理体系变化的企业内部和外部环境，管理体系适宜性、充分性、有效性的初步总体评价，以及改进的建议) (9：10—9：25) ；

  b) 质量环境安全部[汇报危险源辨识、风险评价和风险控制情况，外因的识别、评价与控制情况，应急准备和响应实施情况，事件、事故调查处理情况，纠正和预防的方法实施情况，产品、环境与职业健康安全绩效监视和测量情况，相关方(顾客) 的投诉和建议，以及改进的建议和本部门目标与指标、管理方案实施的情况](9：25—9：40) ；

  c) 生产部(9：40—9：55)(报告的内容见评审输入，这里不再详述) ；

  d) 对质量、环境、职业健康安全(管理) 手册及其支持性文件要不要修改进行评审。四、总经理总结评审结果(15：20-15：40)

  c) 管理体系文件(主要指质量／环境／职业健康安全管理手册、程序文件) 要不要修改?